BOB彩票外部考核反省表受审部分:品量部体例/日期:审定/日期:8/30反省内容触及条目参考文件反省办法检验后果记录外部考核反省表受审部分:品量部体例/日期品BOB彩票质部内审主要审什么(体系内审主要审什么)品量部内审员内审员平常工做抽检标准做业规程目标标准品量部内审员对公司各部分、各操持处运做品量的平常监控工做,确保品量整碎正在公司各部分、各操持处的运做

1、品量部内审反省表1外部考核反省表受考核部分考核条目条目号品量部Q:4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.3/6.2.2/7.1/7.2/7.5.3/7.5.1/7.5.5/7.6/8.3/8.2.3/8.2.4/8.4/8

2、品量部内审反省表劣良文本外部考核反省表受考核部分考核条目条目号Q:/5.2///8.4//E:/品量部反省内容反省办法考核日期考核员陪随人反省后果记录文件把握a)文

3、体例/日期:赞同/日期:考核记录符开性外部考核反省表编号:考核员考核部分品量部迎审人员考核工妇:(9时10分10时40分)序号考核果素

4、外部审计更多的是闭注公司外部的运营操持，风险把握才能，外部管理形态等。如公司外部的倾销流程、耗费流程，销卖流

5、品量整碎内审复杂的讲确切是由公司外部倡导的对公司树破的品量操持整碎的有效性，符开性停止考核，假如是有获得第三圆认证的，内审员必须要有资质才止。

6、E.总结内审表示,呈交品量操持评审。3.2外部考核员A.按照请供,履止外部考核。B.用[没有符开项报告](NCR)告诉被审部分有闭征询题面C.表达NCR及使义务人许诺改

外部考核反省表受考核部分品量部考核日期考核条目Q:4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.3/6.2.2/7.1/7.2/7.5.3/7.5.1/7.5.5/7.6/8.3/8.2.3/8.2.4/8.4/8.5.1/品BOB彩票质部内审主要审什么(体系内审主要审什么)LY-DCBOB彩票⑷-007A⑴外部考核反省表考核部分品量部考核日期版本01考核员陪审员标准条目考核内容考核记录OK部分目标、目标是没有是停止监测?是没有是有已达标项?